1、费用审核 (1).遵守总部及大区的有关制度、规定，办事公平。 (2).根据预算指标，认真审核本区范围内的经营费用单据，对不符合要求或超标准而无手续的费用单据，督促其完善手续；并根据存在的问题，清晰地给予反馈。 (3).对有规定标准的单项费用，认真地加以把握，并按规定的审批权限操作。 (4).对各办事处费用发生情况及审核结果及时给予反馈。 (5).每月底编制经费的各项报表交财务经理审核。 2、日常帐务处理与往来核对 (1).根据出纳提供的收付款资料，及时编制记帐凭证，并定期与出纳报告单核对。 (2).根据办事处提供的经费资料在sap系统中编制清帐凭证，及时与办事处核对往来余额，并要求办事处人员编写经费余额组成情况，交财务经理审核。 (3).依照制度规定及时编制各类转帐凭证并录入sap。 (4).每月初主动与总部财务核对上月内部往来款项发生额及余额，并编写余额组成情况交财务经理审核。 (5).每月底主动与销售公司和其他兄弟大区核对员工保险发生额及余额，并编写余额组成情况交财务经理审核。 (6).每月底主动清理、收回大区内部的个人往来借款。 3、其他 (1).努力规范和完善现有操作体系，对工作中存在的问题和难题及时向上级汇报。 (2).按时、保质地完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1. 大专以上学历，2年以上相关工作经验； 2. 会计、财务管理、审计学等相关专业； 3. 工作认真仔细，责任心强； 4. 熟悉财务软件和办公自动化软件； 熟悉sap系统者优先考虑。