工作描述:一、2016年至2020年一直参与上市公司年报审计工作,2018年担任区域现场负责人负责现场9家公司,出具3家公司审计报告,2019年担任集团母公司现场负责人,并同时出具审计报告。 具体工作内容: 1.了解公司运营模式及账务处理规则 2. 编制总体审计计划、具体审计计划及成员分工 3. 了解被审计单位的业务流程,对被审计单位进行风险评估 4.参照风险评估结果具体分析被审计单位财务信息,开展审计工作 5.评估被审计单位各业务循环控制设计的合理性及执行的有效性 6.负责与客户有效沟通和建立积极的关系 7.就工作情况和客户问题与合伙人/项目合伙人进行沟通 8.对团队的工作流程进行详细检查,并监控任务是否及时分配和完成 9. 监督和指导小组成员进行审计工作 二、2017年至2020年参与IPO企业的财报审计,2020年担任子公司审计现场负责人。组织现场进行实物、盘点、执行实质性审计程序、期间进行实地走访、了解业务真实状况。 三、2016年-2017年参与上市公司内控审计,负责其中销售与收款、采购与付款、财务报告、长期资产 等循环、通过访谈、查阅企业的内控手册、工作流程图等信息、观察员工工作中的