克莱尔会计事务所|专业服务(咨询/人力资源/财会)

工作描述：负责应收，应付项目的记账，向客户寄发账单。
准备事务所日常费用预算，提出成本降低策略及应收回款改进方法。
负责事务所纳税事项。
编制财务报表。

雀巢（中国）有限公司|快速消费品(食品/饮料/化妆品)

工作描述：审计天津雀巢普瑞纳宠物食品工厂，天津雀巢早餐谷物食品工厂及其管理总部，豪吉西昌工厂、雀巢天津工厂和中区销售大区的总务，采购，物流，工程，安全，健康和环境部门，人力资源，IT、财务及销售部门，发现了241例不符合公司和政府规定的案例，成功的帮助公司避免了财务和法律风险。
制定审计计划，独立完成北京（2次），山西，黑龙江（2次），江苏，福建，广西，重庆，宁夏，河南，吉林的12个省级销售办事处审计项目。根据审计结果撰写审计报告，并向管理层提出改进意见。
与60多个经销商进行财务对账，查出约一百万虚假代垫费用；面对面审计过近300个销售人员，电话审计过约1200个销售人员并检查其工作内容及其劳动合同签订是否符合公司规定，核查公司销售人员工资专款是否正确、按时发放；核查过约210个市场促销计划，盘查了40多个经销商库房，使公司能够更好的管理经销商库存及其出库情况。
检查各地分公司的内部控制政策及其执行情况，曾查出约700万未经合理授权的市场费用，检查各地分公司所上报的促销计划及其是否如实执行。

拜耳作物科学（中国）有限公司|农/林/牧/渔

工作描述：对市场促销活动费用进行月度审查，并对核实的虚假促销活动费用的申请人根据公司政策制定相应处罚措施。根据领导层提议制定销售促销费用的审查流程和方案，核实流程是否适合公司商业操作并提供改善建议。配合公司内部，外部和政府审计人员进行案例调查及提供支持，并提供案例解决方案。
 制定合规守法政策，并对政策的颁布和实施负责。对公司内部各部门的商业操作的合规性进行监督和审核，对核实的不合规操作进行改革，发现造成该行为的根源并制定相应改善措施。对公司各部门提供合规守法和反腐败培训，并对各部门提出的问题进行解答和提供合规性操作建议。
负责合规部门IT系统的创新和维护，帮助公司其他部门查找相应合规政策并提供解读和建议。对领导层给与的其它突发任务负责，制定解决方案和后续改善措施。

海航航旅集团|航天/航空

工作描述：审计海航集团总部各职能部门及下属分公司。审计项目：海航易生金融服务公司运营管理审计；通汇货币金融服务有限公司运营管理审计；易生支付有限公式运营管理审计；海航文化控股有限公司及下属云端传媒等3家子公司运营管理审计；华势科技有限公司运营管理审计及天津易生小额贷款有限公司董事长离任审计。
 根据萨班斯法案相关规定，建立财务监督体系确保财务数据的完整准确及时性；设立相关岗位，核对财务数据的准确可靠性，确保按照会计制度处理相关数据。对财务报表的完整真实性负责，并与相关高层管理人员沟通财务报表的可靠性。定期或不定期抽查财务数据是否按照正确会计处理方式记录，过账数据是否准确记录到相关会计报表里。
 共发现133例违反公司规定事件及提供有效可实施的建议方案。
 配合德勤会计师事务所对海南航空旅游集团下属类金融企业进行风险梳理和内控评价。

中色国际矿业股份有限公司|石油/化工/矿产/地质

工作描述：负责中色国际下属伦敦上市公司中色黄金有限公司年度及半年度财务报告审计事项，与伦敦当地会计师事务所PKF-Little John对接，负责中色黄金有限公司财务报告审计全部事宜包括财务报告英文撰写、期后事项揭露、如资产负财务报表责表，现金流量表及利润表数据核对、财务数据解释、会计处理方式注释及处理审计期间会计师事务所对我方财务报告提出的问题，并与我方审计委员会相关董事及高层管理人员沟通审计方提出的问题，并提供相关建议及汇报财务报告及报表准确及时及完整性等。
 按照公司审计委员会提议，建立内控体系完善监督职能确保财务报表的真实性、完整性及及时性。如建立双岗审核制度确保应收款项按照权责发生制准确及时的记录到财务报表里，并由第三人核对期末余额；建立双岗审核制度确保应付账款的完整性及及时性，由专岗审核相关凭证如采购合同及发票等。
 负责管理两名直接汇报人员的工作情况,以及季度考核年终考核。
 核对月度财务报表，抽查相关入账原始凭证，核对过账数据的准确性，确保财务数据按照相关会计处理制度记录。
 负责银行相关事项，并帮助指导出纳进行银行账户开立及撤销事宜。核对当天银行账户余额并核对库存现金做