工作描述：1. 对各类经济事项的原始凭证和单据审核其合法性、合理性和真实性，编制的相关记帐凭证。
2. 纳税申报，出具报表。
3. 进项发票认证：月底前认证完进项发票并登记进项发票统计表。
4. 销项发票统计。
5. 审核入库、出库单据，核对能耗库存、配件库存余额同用友账及运营部提供的能耗表余额一致；库存余额同用友账及库房实物一致；固定资产盘点；监督存货管理制度的执行与完善；
6. 编制年度预算，负责预算管理，根据预算的成本、费用开支范围和标准，审核各项经费开支是否合理合法， 严格控制财务收支与预算费用的执行；
7. 定期编制分析报表，预算与实际对比，做到预算支出同财务分析表一致，对预算使用情况进行分析汇报，编制同期差异报告；
8. 正确计算收入、费用、成本，确保会计科目合理正确使用及数据的准确性，审核费用发生的审批手续及OA流程是否符合公司规定；
9. 核对公司间往来及确认余额，及时确认并汇报补贴回款项目。
10. 每月对所有合同进行整理归档。
11. 年度财务资料、财务帐以及每月凭证打印、整理、装订。
12. 企业所得税汇算清缴。
13. 配合年度财务审计。
14. 残保金申报。
15. 工商年报申报。
16. 完成领导临时交办的其他事项。