编号:N100799
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编    号: 100799 性    别:
婚姻状况: 保密 出生日期: 1973/11/1
学    历: 本科 工作年限: 10年以上
户    籍: 现居住地:
期望行业: 电子技术/半导体/集成电路
期望职位: 审计经理/主管
期望薪资: 期望地区: 北京
教育背景
2011.09 - 2013.07 中央广播电视大学 会计学 本科 2年

1994.09 - 1996.07 山东财政学院 财务与会计 大专 2年
工作经验
2014.01 - 至今 中兴华会计师事务所 6年3个月

高级审计经理15000-25000元/月
财务/审计/税务
技能标签: 审计及内部控制
工作描述
本人在中兴华会计师事务所(国内所前二十强)从事审计工作,担任高级审计项目经理和内控咨询部经理。
     (一)作为审计经理,主要负责:1、年度会计报表审计2、专项审计,3、内部控制审计,4、经济责任审计,5、IPO审计,6、财务尽职调查。审计对象包括:1、上市公司2、新三板上市公司3、大型国有企业等。主要完成的审计工作内容为:组织实施大型集团审计项目、包括审计计划的制定(风险评估)、工作底稿的复核、合并报表的编制与分析、审计报告的出具等。
      审计的行业主要包括:1、制造业  2、房地产 3、金融业   4、矿山企业  5、化工制造企业等,通过实施各行业的审计,本人掌握了各行业的最新会计核算知识、财务管理制度、企业内控管理流程。   
     (二)作为内控咨询经理,主要负责:为上市公司、大型国企提供内控咨询服务。主要包括:1、内部控制体系的建设、优化和完善(内控手册、流程图、内控评价手册的撰写),制度优化。2、指导和协助企业开展风险识别、风险评估、风险分析、提出风险应对措施等。3、组织实施内控评价与内控检查,查找内控的薄弱环节,提出整改建议,完善企业内控流程。
完成的主要项目包括:
      1、上市公司方大特钢年报审计项目;
       2、上市公司数码科技年报审计项目
      3、新疆银力集团风控审计;
      4、山东黄金集团内控控制体系建设及内控控制审计。
      5、山东黄金集团财务有限公司内控体系建设
     6、山东黄金金控资本内控体系建设
     7、山东黄金股份有限公司所属大型矿山内控体系建设
     8、上市公司韩建河山内控流程优化
      9、燕之坊投资并购财务尽职调查
    10、新三板上市公司(北京蓝宝、燕东科技等)年报审计
2010.01 - 2013.12 立信会计师事务所(特殊)普通合伙 3年11个月

高级审计项目经理10001-15000元/月
财务/审计/税务
技能标签: CPA
工作描述
本人在立信会计师事务所-央企事业部(国内会计师事务所所排名第一)从事审计工作,担任审计项目经理,主要负责:会计报表审计,股权收购审计、内部控制审计、经济责任审计、所得税汇算清缴审计,尽职调查、IPO审计、及其他专项审计等工作。
完成的主要项目包括:
1、铁道部第三设计院会计报表决算审计
2、安阳钢铁集团2011年度会计报表决算审计
2006.01 - 2009.12 大洋电机 3年11个月

审计主管8001-10000元/月
电气机械/器材制造
技能标签: 审计
工作描述
本人在大洋电机(上市公司)北京子公司担任审计主管,组织和实施了企业绩效审计、管理审计、业务流程内部控制审计(资金管理、销售与收款、采购与付款、存货等)、信息系统审计、经济责任审计等。本人主要职责包括:
1、制定内审制度及监督检查制度
2、配置适宜的内部审计人员数量。
3、编制年度审计计划,根据董事会的要求和集团公司的具体情况,确定审计重点,编制年度审计计划,报审计委员会批准后执行;
4、确定审计对象和制定项目审计方案,审计方案的主要内容包括:(1)审计目的、审计范围及审计策略;(2)重要财会及经济活动问题及重点审计区域;(3)审计工作进度及时间预算(4)重要性水平的确定及风险的评估。
5、发出审计通知书;
6、搜集审计证据,要求审计小组人员认真编写审计工作底稿,记录审计过程,获取有价值的审计证据,对于审计中发现的问题,随时向有关企业、部门、提出改进意见;
7、提出正式审计报告;
8、检查审计决定的整改情况。
2000.01 - 2005.12 新泰爱克电缆有限公司 5年11个月

财务经理4001-6000元/月
通信/网络设备企业性质:国企企业规模:500-999人
技能标签: 财务分析
工作描述
本人在中外合资企业(新泰爱克电缆有限公司)任财务经理,主要工作为组织全体财务人员履行以下财务部职责:
1、财经制度管理
贯彻实施国家财经法规,制定和完善公司财经规章制度及会计核算办法,审批财务管理实施细则。组织和指导公司财务管理制度化、规范化、系统化建设。
2、资金管理
建立健全公司公司资金管理体制,统筹规划公司资金,统一管理公司银行账户,确保公司资金安全。监控并加速公司资金回笼,提高公司资金使用效率,,满足公司运营的资金需求;统一管理公司筹融资业务,拓展公司融资渠道,降低资金综合成本;持续改善公司资本结构,组织开展金融资本市场研究,采取综合措施规避财务风险。
3、全面预算管理。建立健全公司全面预算管理体系并组织实施;编制、审核公司中长期预算及年度预算等,组织公司预算滚动管理,组织预算监控、分析及考评;完善公司绩效考核指标体系并实施跟踪监控。
4、成本费用管理。制定公司成本费用标准;组织开展行业成本政策研究,优化公司成本费用结构;监控并指导公司各项成本费用的管理。完善成本价格否决机制,参与公司重大经济合同的签订。
5、财
工作业绩
2017.03 - 2017.04 某企业生产管理内部审计 1个月

责任描述
我作为项目负责人,全面把控项目。
项目描述
某企业是当地一家中外合资主营生产新能源汽车的企业,我们接受委托,对其实施内部审计,内部审计范围包括主要生产装置的生产调度、操作运行、安全管理、设备维护、成本控制等。我们发现了动力电池的回收利用问题,积极开展咨询服务,提出回收旧动力 并与研发部门积极沟通,改进提炼锂、钴的方法,通过合理有效的审计建议,为企业节约成本500多万元。
2015.04 - 2015.05 经济责任审计报告 1个月

责任描述
担任负责人
项目描述
1、内部控制和风险管理情况
某公司按规定设立了董事会、监事会。职责权限方面,公司制定了部门工作职责和岗位说明书;制度建设方面,公司先后建立数十项制度,涉及财务管理以下为本人完成的某集团所属企业经济责任审计报告部分内容
、控(参股)企业管理、授权委托管理、行政管理、薪酬福利等方面;风险管理方面,未设立风险管理委员会及相关机构,由总经理办公会代行风险管理职能。
2、战略管理问题
集团有限公司成立后。制定了《公司20年发展战略规划》、《公司中短期发展计划》。经审计发现:一是战略规划确定的发展速度超过现实状况。二是人才队伍建设状况远不能满足快速扩张的需求。公司专业管理人员较少,在经营过程中又未进行有计划的培养,致使人才缺乏。不得不突击向社会招聘高级管理人员,难以全面考察人员综合素质。这些人进入公司后,缺乏对公司的了解和忠诚度,良莠不齐,难以保证全力维护公司利益。三战略管理存在薄弱环节。未建立起具体战略可行性研究工作规范、流程和审批管理制度及有效的风险防范措施,项目论证工作不规范,有关战略管理工作未纳入对所投资企业的考核管理体系,致使对战略项目前期可行性研究、战略实施管理、战略项目后评价等方面缺乏有效管理和控制。
审计建议:重新研究确定企业发展战略,进一步加强战略管理工作。公司重新研究公司定位和发展方向,调整经营发展战略,合理确定发展模式和发展速度,稳步推进相关战略计划的实施。建立健全项目后评价制度,完善内部考核和责任追究办法,切实规范战略管理工作。
3、内部管理控制问题 公司在业务拓展期间,对下属企业有关收入、成本和费用缺乏日常管理和监督,资金和成本费用管理存在薄弱环节。公司所制定的规章制度主要是行政、薪酬、福利和费用支出报销制度。公司未及时制定合同和资金管理、工程和经营管理方面的制度,存在重大制度缺陷,致使工程、资金管理混乱,有关问题产生严重后果后,才被发现,并引发经济纠纷,形成损失。公司所属企业以部门规章替代公司制度,内部岗位职责及标准不明确,内部职能设置和业务流程不合理,采购,付款均由财务部统一负责,未建立起有效的监督制约机制。
审计建议:研究改革内部管理机制,切实强化内部监督和管理。一加强内部管理工作研究,完善管理制度。二强化公司本级管理职能建设,尽快细化和明确部门职责,管理权限。切实加强重大投资、重要经济事项和重点生产经营环节的监督和管理。三加强对所属企业的监督检查。督促所属企业落实统一的规章制度。
4、工程管理问题
一是项目审批管理不规范。未按规定程序进行项目的可行、立项批准、初步设计概算编制和批准,施工图编制和审查等工作,相关项目审核资料不完整,所有项目基本只进行到可行性研究审查阶段,而可行性研究报告对项目资金只是进行粗略估算,形成项目实施主要按预估数操作。二是对项目工程实施管理不到位。三是工程资金使用管理存在薄弱环节。公司对所属企业的工程资金管理只是由财务部实施资本性支出预算管理,没有建立起日常监督管理制度,致使拨付资金被挪作他用形成资金紧张状况后才别发现,致使问题难以纠正和处理。
审计建议:切实规范工程项目管理。一要系统建立工程管理制度和流程,特别是在工程项目的批准、概(预)算控制、招投标管理、施工现场监督、工程变更和工程资金使用等重要环节切实建立相关规章制度。二加强现场管理。
5、固定资产管理问题
   公司未制定统一的固定资产管理规定,所属企业在固定资产管理方面普遍存在制度不健全,实物管理不规范,未建立固定资产管理台账,日常管理和盘点不规范,新建固定资产结转和折旧计提不规范等问题,严重影响会计信息质量。
审计建议:建立健全相关制度,切实加强固定资产管理。一要加强固定资产实物管理,完善相关实物管理制度。二督促所属企业建立健全相应制度,进一步加强对固定资产的购建和报废管理,定期组织盘点,保证资产的安全。三要规定组织固定资产核算规定,及时进行规定资产转账,按规定标准计提折旧。
6、财务管理核算问题
一是成本费用管理方面存在薄弱环节。二是财务报销手续不全。三是会计核算不规范。
审计建议:强化财务管理和控制,切实规范会计核算工作。一要进一步完善预算管理制度。二加强财务管理和控制。三要切实规范会计核算工作。
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