工作描述:1. 预算编制(收入、毛利、利润年度预算目标);
2、月度绩效目标设定、跟进、分析、考核,周绩效目标设定、跟进、分析、考核;
3、周、月内部管理报表编制,直营损益分析、加盟损益分析、费用监控预警;
4、经营年度内损益滚动预测;
5、绩效KPI指标设定、落实、跟进、考核。
6、汇总分析全国14个省份各公司关于零售财务报表,发现问题并提出合理建议;
7、负责每月全国14个省份各子公司零售的进行预算执行情况审核、分析及反馈,提出合理性建议;
8、负责每个月集团关于分销情况表的汇总及分析;
9、负责编制经营管理报表,包括经营损益表,费用表,并从经营分析的角度进行分析10、负责季度绩效的财务考核数据指标的编制 ;
11、负责月度绩效财务考核指标的审核、分析。
12、领导交待的其他工作。
13./ 负责编制总部所有费用预算执行情况表。