工作描述:1.审核订单:将客户订单上的商品单价与公司商品单价对比,价格数量有异议不予出货;
2.对账:发货后,对比客户网站上商品单价数量与公司网上系统单价数量,找出差异解决;
3.出发票:核对无误后,按客户提供的基本资料出发票,送票;
4.催收货款:根据不同客户账期跟催货款;
5.审核费用、借款:审核费用报销发票及附件,及时交出纳付款;借款做到前款不冲,后款不借;
6.审核销售协议:对比往年销售协议,标注本年费用金额变动及费用支付方式变动,报备领导;
5.月初月末报表:月底将实际销售额及实际费用支出对比本年预算数据,找出差异,分析原因。